1、与部门人员进行小组讨论，沟通与之部门相关的内容要求：包括对各在建项目质安环检查的策划、实 施；不符合项报告的开具及隐患整改完成情况的跟踪；外部监管机构发现的质安环问题的处理；因工 程引起投诉的处理；项目分项验收、分部验收的实 施；总体竣工验收工作的安排及实施。 确定相关的表单与作业要求； 介绍接受审核时需注意的事项。

2、结合办公区域现场巡视，识别各部门在办公内勤、 外勤工作中所涉及的，自身的和相关方的环境因素 /危险源，进行评价，找出重要环境因素/重大危险 源；编制环境/安全管理方案，制定对重要因素的管控 措施、实施方法、运行检查要求、结果的有效性评 估等。 合规行评价的意义、实施要求，方法； 全公司紧急情况/状态的识别，编制应急预案及应 对措施，组织演习； 确定相关的表单与作业要求； 介绍接受审核时需注意的事项。

3、进行小组讨论，沟通之前的培训内容掌握情况、目 前的执行情况、文档与表单适用情况，确认需要修 改的表单与文档及需要修改的内容，理顺流程、标 准，完善记录等流程。

4、了解各部门文件运行情况，如果有不足或困惑进行 改进与解答，检查体系运行情况，判断是否有需要 进一步进行改进； 现场执行情况检查，各部门执行情况检查。